Una fattura elettronica continua il suo percorso anche dopo che hai confermato l'invio. Nel registro puoi seguire il passaggio al canale, la risposta di SdI e, per la PA, quella dell'ente. Leggere lo stato corretto evita di confondere un documento acquisito con uno consegnato.
La tabella usa le stesse etichette che trovi nella schermata. Riguardano il percorso elettronico, non il pagamento del cliente. Se compare un errore, apri anche il dettaglio e la cronologia: il solo colore dello stato non ne spiega la causa.
In breve
- Dove andare
- Fatture e STS → Fatture Elettroniche → Fatture emesse → Apri
- Cosa serve
- Documento elettronico creato; accesso al dettaglio e agli errori restituiti.
- Risultato
- Identifichi il punto del flusso e l'azione appropriata senza creare un nuovo documento per un'attesa.
Aprire il dettaglio e aggiornare gli esiti
Apri il dettaglio del documento che vuoi controllare e aggiorna gli esiti quando previsto. Parti sempre da numero e destinatario per non leggere la ricevuta di un'altra fattura.
Apri Fatture e STS → Fatture Elettroniche → Fatture emesse. Usa Apri sulla riga. Il dettaglio mostra documento, eventuali errori e cronologia; quando disponibile trovi Aggiorna stato e Scarica XML.
Con Aggiorna esiti nell'elenco chiedi una nuova lettura degli stati dei documenti inviati attraverso il canale. Il comando non crea una seconda fattura. Se un errore di rete interrompe l'aggiornamento, riprova a leggere l'esito prima di decidere se serve un'altra azione.
Significato degli stati esposti dal prodotto
Gli stati hanno significati operativi diversi. Usa la tabella come guida alla prossima azione, non come semplice elenco di etichette tecniche.
Scorri la tabella in orizzontale per leggere tutte le colonne →
| Etichetta | Interpretazione operativa | Controllo |
|---|---|---|
| Bozza | Dati preparati, conferma ancora da eseguire. | Rileggi prima della conferma. |
| Elaborazione in corso | Il documento è in elaborazione. | Attendi e segui gli aggiornamenti. |
| Da correggere | Un dato richiede una correzione prima dell’invio. | Leggi il messaggio e usa Correggi fattura. |
| In attesa di firma | Fattura PA da firmare esternamente. | Scarica XML e carica .xml.p7m. |
| In coda a SdI / Invio in corso | Trasmissione gestita dal canale. | Attendi e aggiorna lo stato. |
| Acquisita da SdI | Acquisizione riportata dal servizio. | Segui gli esiti successivi. |
| Consegnata | Consegna riportata dal servizio. | Conserva file ed esiti. |
| Scartata | Il documento ha un esito di scarto. | Leggi codice e messaggio prima della correzione. |
| Non recapitabile | La fattura è emessa, ma non è stata recapitata al cliente. È inclusa nel fatturato. | Leggi l’esito e informa il cliente; non reinviare la fattura. |
| Accettata / Rifiutata dalla PA | Risposta dell'amministrazione. | Leggi motivo e cronologia del documento. |
| Decorrenza termini PA | Evento temporale del flusso PA. | Non confonderlo con pagamento o firma mancante. |
Leggere codice e descrizione senza inventare la causa
Quando compare un errore, leggi insieme codice e descrizione restituiti. Non indovinare la causa dal solo nome dello stato: il dettaglio può indicare quale dato richiede attenzione.
Il dettaglio può mostrare un codice del canale e una descrizione. Riporta entrambi quando chiedi assistenza. Un dato anagrafico, un recapito, un formato di file o una configurazione possono produrre problemi diversi; non è corretto attribuire ogni scarto alla PEC.
Per un documento Da correggere o Scartata, usa Correggi fattura quando disponibile. Correggi i dati indicati, salva e conferma l’invio. Numero e data già assegnati restano invariati. Se il messaggio segnala un duplicato, chiedi assistenza prima di procedere. Una fattura già consegnata non segue questo percorso di correzione.
Seguire l’elaborazione
Quando leggi Elaborazione in corso, attendi l’aggiornamento del documento. Puoi usare Aggiorna stato per leggere l’ultimo esito disponibile.
Il comando legge lo stato della stessa fattura e non crea un nuovo invio. Non preparare una seconda fattura per la stessa operazione mentre attendi l’esito. Finché il documento è in elaborazione, non viene incluso nel fatturato delle statistiche.
Errori e problemi frequenti
Consegnata ma non pagata
Consegnata descrive il recapito elettronico, non il pagamento della fattura. Controlla l'incasso con i tuoi riscontri amministrativi invece di dedurlo dal badge SdI.
Non recapitabile
Non recapitabile indica un problema di consegna diverso dallo scarto del documento. Leggi l'esito e informa il cliente secondo il caso, senza generare automaticamente un'altra fattura.
Elaborazione in corso
L’esito del documento non è ancora disponibile. Segui gli aggiornamenti dall’elenco e non creare una seconda fattura per la stessa operazione.
Controllo finale
- Stato riletto dopo aggiornamento
- Errore completo acquisito
- Nessuna emissione duplicata per un'attesa
- Risposta PA distinta da consegna e pagamento
Domande frequenti
Tutti gli stati sono codici ufficiali SdI?
No. La schermata riunisce lo stato della fattura, del canale e la risposta restituita dal servizio.
Posso correggere lo scarto cambiando il vecchio XML a mano?
Non è il percorso documentato: preserva l'originale e verifica la gestione della rettifica.
Aggiorna stato invia nuovamente?
No. Il comando controlla lo stato del documento presso il servizio di fatturazione elettronica.
